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    中華全國供銷合作總社2019年部門預算
    時間:2019-04-03 08:23:11    來源:中國供銷合作網    返回首頁
    中華全國供銷合作總社2019年部門預算
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      目  錄
     
      第一部分  供銷合作總社部門概況
     
      一、主要職能
     
      二、機構設置
     
      第二部分  供銷合作總社2019年部門預算表
     
      一、財政撥款收支總表
     
      二、一般公共預算支出表
     
      三、一般公共預算基本支出表
     
      四、一般公共預算“三公”經費支出表
     
      五、政府性基金預算支出表
     
      六、部門收支總表
     
      七、部門收入總表
     
      八、部門支出總表
     
      第三部分  供銷合作總社2019年部門預算情況說明
     
      第四部分  名詞解釋 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第一部分  供銷合作總社部門概況
     
      一、主要職能
     
      根據《中央編辦關于中華全國供銷合作總社主要職責和內設機構調整等問題的批復》(中央編辦復字〔2017〕101號),供銷合作總社主要職責調整為:
     
      (一)宣傳貫徹黨中央、國務院“三農”工作方針政策,指導全國供銷合作事業發展。
     
      (二)負責研究制訂全國供銷合作社的發展戰略和發展規劃,指導服務全系統改革發展。
     
      (三)根據授權對重要農業生產資料、農副產品經營進行組織、協調和管理,指導各級供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。
     
      (四)推進供銷合作社法制建設,研究提出促進農村經濟社會和行業發展的政策法規建議,維護各級供銷合作社的合法權益。
     
      (五)協調同有關部門的關系,指導全國供銷合作社業務活動,支持供銷合作社發展電子商務和開展農村合作金融服務,領辦創辦農民專業合作社,更好履行為農服務職責。
     
      (六)指導社有資產運營,確保社有企業為農服務方向,履行社有資產監管職責,落實社有資產保值增值和安全責任。
     
      (七)代表中國合作社參與國際合作社聯盟以及相關國際組織的事務。
     
      (八)承辦黨中央、國務院交辦的其他事項。
     
      二、機構設置
     
      供銷合作總社內設15個機構,分別為:
     
     
     
      供銷合作總社下設17個預算單位,包括供銷合作總社本級和16個直屬事業單位,分別為:
     
     
     
     
     
     
     
    第二部分  供銷合作總社2019年部門預算表
     
      
     
     
      
     
     
      
     
     
      
     
     
      
     
     
      
     
     
      
     
     
      
     
     
     
     
     
     
    第三部分 供銷合作總社2019年部門預算情況說明
     
      一、關于供銷合作總社部門2019年財政撥款收支預算總體說明
     
      供銷合作總社部門2019年財政撥款收支總預算273,608.68萬元,全部為一般公共預算財政撥款收支,無政府性基金財政撥款收支。預算收入包括:一般公共預算當年撥款收入269,359.02萬元,上年結轉4,249.66萬元。預算支出包括:外交支出662.61萬元,科學技術支出4,731.31萬元,社會保障和就業支出4,816.87萬元,商業服務業等支出234,269.89萬元,住房保障支出1,709萬元,糧油物資儲備支出27,419萬元。
     
     
     
      二、關于供銷合作總社部門2019年一般公共預算當年財政撥款情況說明
     
      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
     
      供銷合作總社部門2019年一般公共預算當年撥款269,359.02萬元,比2018年執行數減少16,741.82萬元,降低5.85%。扣除國家發展改革委安排的基本建設支出后,2019年一般公共預算當年撥款257,564.02萬元,同比口徑,比2018年執行數減少25,786.82萬元,降低9.10%。預算減少的主要原因是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關精神,2019年按不低于5%的比例壓減非剛性、非重點項目支出。
     
     
     
      (二)一般公共預算當年撥款結構情況
     
      供銷合作總社部門2019年一般公共預算當年財政撥款支出269,359.02萬元,主要用于以下方面:外交支出(類)支出395.22萬元,占0.15%;科學技術支出(類)支出3,935.25萬元,占1.46%;社會保障和就業支出(類)支出3,438.34萬元,占1.28%;商業服務業等支出(類)支出233,565.21萬元,占86.71%;住房保障支出(類)支出1,706萬元,占0.63%;糧油物資儲備支出(類)支出26,319萬元,占9.77%。
     
     
     
     
      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
     
      1、外交支出(類)對外援助(款)對外援助(項)2019年年初預算數為0,比2018年執行數減少150萬元,降低100%。主要是2018年追加安排了瀾湄合作基金項目預算,2019年無此事項。
     
      2、外交支出(類)國際組織(款)2019年年初預算數169.22萬元,與2018年執行數持平。其中:
     
      (1)國際組織會費(項)2019年年初預算數78.22萬元,與2018年執行數持平。
     
      (2)國際組織捐贈(項)2019年年初預算數91萬元,與2018年執行數持平。
     
      3、外交支出(類)對外合作與交流(款)其他對外合作與交流(項)2019年年初預算數226萬元,比2018年執行數增加99.50萬元,增長78.66%。主要是2018年執行中根據實際需要,經批準動用部分對外合作與交流項目預算彌補其他項目經費支出,2019年無此事項。
     
      4、科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項)2019年年初預算數503.69萬元,比2018年執行數減少10.85萬元,降低2.11%。
     
      5、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)機構運行(項)2019年年初預算數1,431.56萬元,比2018年執行數減少28.71萬元,降低1.97%。
     
      6、科學技術支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項)2019年年初預算數2,000萬元,比2018年執行數減少750萬元,降低27.27%,主要原因是科研機構中央預算內基建項目資金減少。
     
      7、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)2019年年初預算數3,438.34萬元,比2018年執行數減少1,135.78萬元,降低24.83%。其中:
     
      (1)歸口管理的行政單位離退休(項)2019年年初預算數1,578.49萬元,比2018年執行數減少666.34萬元,降低29.68%。主要原因是中央單位參加養老保險改革后,退休人員待遇轉由基金發放,相應減少支出。
     
      (2)事業單位離退休(項)2019年年初預算數132.66萬元,比2018年執行數減少350.97萬元,降低72.57%。主要原因是中央單位參加養老保險改革后,退休人員待遇轉由基金發放,相應減少支出。
     
      (3)離退休人員管理機構(項)2019年年初預算數577.97萬元,比2018年執行數減少36.31萬元,降低5.91%。
     
      (4)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年年初預算數861.34萬元,比2018年執行數減少284.04萬元,降低24.80%。主要原因是2018年執行中經批準調劑安排部分單位以前年度應繳未繳的基本養老保險繳費支出,2019年無此事項。
     
      (5)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年年初預算數287.88萬元,比2018年執行數增加201.88萬元。主要原因是有關職業年金繳費支出預算從其他預算科目調整至該科目。
     
      8、商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)2019年年初預算數233,565.21萬元,比2018年執行數減少25,173.74萬元,降低9.73%。其中:
     
      (1)行政運行(項)2019年年初預算數5,293.72萬元,比2018年執行數增加70.62萬元,增長1.35%。
     
      (2)一般行政管理事務(項)2019年年初預算數1,924.07萬元,比2018年執行數減少275.13萬元,降低12.51%。主要原因是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關精神,統一壓減非剛性、非重點項目支出。
     
      (3)事業運行(項)2019年年初預算數1,171.72萬元,比2018年執行數增加80.07萬元,增長7.33%。
     
      (4)其他商業流通事務支出(項)2019年年初預算數225,175.07萬元,比2018年執行數減少25,049.30萬元,降低10.01%。主要原因是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關精神,統一壓減非剛性、非重點項目支出。
     
      9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)2019年年初預算數1,706萬元,比2018年執行數增加86萬元,增長5.31%。其中:
     
      (1)住房公積金(項)2019年年初預算數870萬元,比2018年執行數減少7萬元,降低0.80%。
     
      (2)提租補貼(項)2019年年初預算數86萬元,比2018年執行數減少7萬元,降低7.53%。
     
      (3)購房補貼(項)2019年年初預算數750萬元,比2018年執行數增加100萬元,增長15.38%。主要原因:一是2019年符合國家房改政策規定應發放購房補貼的職工人數增加;二是部分京外事業單位按照所在地房改政策有關規定購房補貼支出增加。
     
      10、糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)其他糧油事務支出(項)2019年年初預算數9,795萬元,比2018年執行數增加9,795萬元,為國家發展改革委安排的糧油事務類中央基建投資項目預算,2018年無此事項。
     
      11、糧油物資儲備支出(類)重要商品儲備(款)2019年年初預算數16,524萬元,比2018年執行數增加526.76萬元,增長3.29%,其中:
     
      (1)化肥儲備(項)2019年年初預算數15,424萬元,比2018年執行數增加3,614.06萬元,增長30.60%。主要是根據國家相關部門下達的儲備計劃相應調增預算。
     
      (2)農藥儲備(項)2019年年初預算比2018年執行數減少3,087.30萬元,減少100%。主要是根據國家相關部門要求調減儲備預算。
     
      (3)邊銷茶儲備(項)2019年年初預算數1,100萬元,與2018年執行數持平。
     
     
      三、關于供銷合作總社部門2019年一般公共預算基本支出情況說明
     
      供銷合作總社部門2019年一般公共預算基本支出13,545.03萬元,其中:
     
      人員經費10,949.55萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其它社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;
     
      公用經費2,595.48萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
     
     
      四、關于供銷合作總社2019年“三公”經費預算情況說明
     
      供銷合作總社部門2019年用財政撥款安排“三公”經費預算487.76萬元,其中:因公出國(境)費307.71萬元,公務用車購置及運行費129.05萬元,公務接待費51萬元。2019年“三公”經費比2018年減少15.09萬元,降低3%,主要原因是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節約反對浪費的要求,進一步壓減公務接待費支出。
     
     
      五、關于供銷合作總社2019年政府性基金預算收支情況說明
     
      供銷合作總社部門2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
     
      六、關于供銷合作總社2019年部門收支總體情況說明
     
      按照綜合預算的原則,供銷合作總社部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入和上年結轉;支出包括:外交支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、商業服務業等支出、住房保障支出和糧油物資儲備支出。供銷合作總社2019年部門收支總預算290,539.62萬元。
     
      七、關于供銷合作總社2019年收入預算情況說明
     
      供銷合作總社2019年部門收入預算290,539.62萬元,其中:一般公共預算撥款收入269,359.02萬元,占92.71%;事業收入9,633.99萬元,占3.32%;事業單位經營收入3,470萬元,占1.19%;其他收入3,826.95萬元,占1.32%;上年結轉4,249.66萬元,占1.46%。
     
     
      八、關于供銷合作總社2019年支出預算情況說明
     
      (一)按照支出科目
     
      供銷合作總社2019年部門支出預算290,527.62萬元,其中:外交支出662.61萬元,占0.23%;科學技術支出14,186.39萬元,占4.88%;社會保障和就業支出6,009.37萬元,占2.07%;商業服務業等支出240,266.08萬元,占82.70%;住房保障支出1,984.17萬元,占0.68%;糧油物資儲備支出27,419萬元,占9.44%。
     
     
      (二)按照支出性質
     
      供銷合作總社2019年部門支出預算290,527.62萬元,其中:基本支出27,989.53萬元,占9.64%;項目支出259,068.09萬元,占89.17%;事業單位經營支出3,470萬元,占1.19%。
     
     
      九、其他重要事項說明
     
      (一)機關運行經費說明
     
      供銷合作總社本級為參公單位,2019年本級機關運行經費財政撥款預算2,059.54萬元,比2018年預算增加40.96萬元,增長2.03%。主要原因是編制內實有人數增加。
     
      (二)政府采購情況說明
     
      供銷合作總社部門2019年政府采購預算總額2,910.72萬元,其中:政府采購貨物預算665.82萬元、政府采購工程預算1,450萬元、政府采購服務預算794.90萬元。中央部門公開的政府采購預算金額的計算口徑為2019年本部門基本支出、項目支出和事業單位經營支出中用于政府采購的金額之和。
     
      (三)資產占用情況說明
     
      截至2018年7月31日,供銷合作總社部門共有車輛50輛,其中部級領導干部用車20輛,機要通信用車5輛,應急保障用車1輛,特種專業技術用車1輛,其他用車23輛,其他用車主要是指除機要通信用車和應急保障用車之外的一般公務用車。單位價值50萬元及以上通用設備10臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備4臺(套)。
     
      2019年部門預算安排購置車輛7輛,其中部級干部公務用車4輛,其他用車3輛。購置單位價值50萬元以上通用設備1臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
     
      (四)預算績效情況說明
     
      2018年供銷合作總社部門實行目標績效管理的項目36個,涉及一般公共預算當年撥款271,617.16萬元;納入以部門為主體開展的績效評價項目4個,涉及一般公共預算當年撥款250,595.05萬元。
     
      2019年供銷合作總社部門實行目標績效管理的項目27個,涉及一般公共預算當年撥款255,813.99萬元;納入以部門為主體開展的績效評價項目4個,涉及一般公共預算當年撥款225,712.70萬元。
     
     
     
     
     
    第四部分  名詞解釋
     
      一、收入科目
     
      (一)一般公共預算撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
     
      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如供銷合作總社所屬科學事業單位科研課題收入、技術服務收入等。
     
      (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如中華合作時報社的期刊出版收入。
     
      (四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“下級單位上繳收入”等以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
     
      (五)上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
     
     
      二、支出科目
     
      (一)外交支出(類)對外援助(款)對外援助(項):反映對外國政府(地區)提供的各種援助和技術合作支出。
     
      (二)外交支出(類)國際組織(款):反映供銷合作總社向國際組織交納的會費、捐款支出。
     
      1、國際組織會費(項):反映我國政府(包括國務院主管部門)批準參加國際組織,按國際組織規定繳納的會費。
     
      2、國際組織捐贈(項):反映以我國政府(包括國務院主管部門)名義,向國際組織的認捐、救災、饋贈等支出。
     
      (三)外交支出(類)對外合作與交流(款)其他對外合作與交流(項):反映供銷合作總社舉辦國際會議和開展其他對外合作與交流活動的支出。
     
      (四)科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項):反映供銷合作總社所屬應用研究機構的基本支出。
     
      (五)科學技術支出(類)技術研究與開發(款)機構運行(項):反映供銷合作總社所屬技術研究與開發等研究機構的基本支出 。
     
      (六)科學技術支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項):反映供銷合作總社所屬科研機構用于完善科技條件的支出,主要是完善科研條件和科研環境的支出。
     
      (七)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):反映供銷合作總社本級和所屬事業單位用于行政事業單位離退休人員方面的支出。其中:
     
      1、歸口管理的行政單位離退休(項):反映供銷合作總社離退休干部部統一管理的社本級離退休人員的支出。
     
      2、事業單位離退休(項):反映供銷合作總社所屬事業單位離退休人員的支出。
     
      3、離退休人員管理機構(項):反映供銷合作總社離退休干部部的支出。
     
      4、機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映供銷合作總社本級及所屬事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險繳費支出。
     
      5、機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映供銷合作總社本級及所屬事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
     
      (八)商業服務業等支出(類)商業流通事務(款):反映供銷合作總社本級及所屬事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出、為完成特定工作任務和事業發展目標發生的專項業務工作支出。
     
      1、行政運行(項):反映供銷合作總社本級(參公管理單位)的基本支出。
     
      2、一般行政管理事務(項):反映供銷合作總社本級(參公管理單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
     
      3、機關服務(項):反映供銷合作總社所屬機關服務中心的基本支出。
     
      4、事業運行(項):反映供銷合作總社所屬其他事業單位的基本支出。
     
      5、其他商業流通事務支出(項):反映供銷合作總社除上述項目外其他用于商業流通事務方面的支出。
     
      (九)住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映供銷合作總社本級及所屬事業單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
     
      1、住房公積金(項):是由單位及其在職職工按照《住房公積金管理條例》的規定繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。
     
      2、提租補貼(項):是經國務院批準,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼,中央在京單位按照在職在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定,人均月補貼90元。
     
      3、購房補貼(項):是根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發〔1998〕23號)的規定,從1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從1999年陸續開始發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字〔2005〕8號)規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。
     
      (十)糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)其他糧油事務支出(項):反映供銷合作總社用于糧油物資事務方面的支出。
     
      (十一)糧油物資儲備支出(類)重要商品儲備(款):反映供銷合作總社用于農藥、化肥(包括化肥淡季商業儲備、救災化肥儲備等)、邊銷茶等重要商品專項儲備方面的支出。
     
      三、支出性質
     
      (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
     
      (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
     
      (三)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
     
      (四)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原定用途繼續使用的資金。
     
      四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
     
      五、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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